D. Specificatie van incidentele baten en lasten
D1. Meerjarig overzicht incidentele en structurele lasten en baten
incidenteel | structureel | Totaal 2022 | incidenteel | structureel | Totaal 2023 | |
1 Ruimtelijke ontw. wonen en water | 2.033 | 9.473 | 11.506 | 902 | 9.054 | 9.956 |
2 Landbouw, visserij en natuur | 7.970 | 15.453 | 23.423 | 7.489 | 15.279 | 22.767 |
3 Economie | 9.713 | 4.476 | 14.190 | 7.011 | 3.893 | 10.904 |
4 Aantrek. Flevoland en Krach. Samenl. | 1.037 | 9.064 | 10.102 | 566 | 8.946 | 9.512 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 2.811 | 7.711 | 10.521 | 2.731 | 7.129 | 9.860 |
6 Mobiliteit | 2.136 | 66.285 | 68.421 | 2.045 | 67.519 | 69.564 |
7 Vernieuwend bestuur | 108 | 65.726 | 65.834 | 108 | 69.214 | 69.322 |
Totaal lasten | 25.808 | 178.188 | 203.996 | 20.851 | 181.033 | 201.884 |
1 Ruimtelijke ontw. wonen en water | -442 | -617 | -1.059 | 0 | -617 | -617 |
2 Landbouw, visserij en natuur | -900 | -578 | -1.478 | -1.000 | -488 | -1.488 |
3 Economie | -859 | -357 | -1.216 | -890 | -357 | -1.247 |
4 Aantrek. Flevoland en Krach. Samenl. | -333 | -38 | -372 | -333 | -38 | -371 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | -790 | -474 | -1.265 | -712 | -474 | -1.186 |
6 Mobiliteit | 0 | -8.768 | -8.768 | 0 | -8.768 | -8.768 |
7 Vernieuwend bestuur | 0 | -177.712 | -177.712 | 0 | -180.234 | -180.234 |
Totaal baten | -3.325 | -188.546 | -191.870 | -2.935 | -190.978 | -193.913 |
Totaal saldo van lasten en baten | 22.483 | -10.358 | 12.126 | 17.916 | -9.945 | 7.971 |
Stortingen in reserves | 13.208 | 13.149 | 26.357 | 11.958 | 8.248 | 20.205 |
Onttrekkingen uit reserves | -34.770 | -3.714 | -38.483 | -25.609 | -2.567 | -28.176 |
Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves | -21.562 | 9.436 | -12.126 | -13.651 | 5.680 | -7.971 |
Geraamd resultaat | 921 | -921 | 0 | 4.265 | -4.265 | 0 |
x € 1.000 |
incidenteel | structureel | Totaal 2024 | incidenteel | structureel | Totaal 2025 | |
1 Ruimtelijke ontw. wonen en water | 580 | 8.392 | 8.972 | 480 | 8.392 | 8.872 |
2 Landbouw, visserij en natuur | 2.825 | 12.761 | 15.586 | 928 | 12.696 | 13.624 |
3 Economie | 3.463 | 3.301 | 6.764 | 1.065 | 3.166 | 4.231 |
4 Aantrek. Flevoland en Krach. Samenl. | 351 | 8.946 | 9.297 | 17 | 8.946 | 8.964 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 0 | 6.911 | 6.911 | 0 | 6.911 | 6.911 |
6 Mobiliteit | 408 | 69.001 | 69.409 | 408 | 69.681 | 70.089 |
7 Vernieuwend bestuur | 108 | 75.252 | 75.360 | 108 | 79.165 | 79.273 |
Totaal lasten | 7.735 | 184.564 | 192.299 | 3.007 | 188.956 | 191.962 |
1 Ruimtelijke ontw. wonen en water | 0 | -617 | -617 | 0 | -617 | -617 |
2 Landbouw, visserij en natuur | -1.250 | 0 | -1.250 | -466 | 0 | -466 |
3 Economie | -396 | -357 | -753 | 0 | -357 | -357 |
4 Aantrek. Flevoland en Krach. Samenl. | -333 | -38 | -371 | 0 | -38 | -38 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 0 | -474 | -474 | 0 | -474 | -474 |
6 Mobiliteit | 0 | -8.768 | -8.768 | 0 | -8.768 | -8.768 |
7 Vernieuwend bestuur | -12 | -182.875 | -182.887 | -12 | -186.704 | -186.716 |
Totaal baten | -1.990 | -193.131 | -195.121 | -477 | -196.960 | -197.436 |
Totaal saldo van lasten en baten | 5.745 | -8.567 | -2.822 | 2.529 | -8.054 | -5.475 |
Stortingen in reserves | 11.958 | 8.019 | 19.977 | 11.458 | 7.488 | 18.946 |
Onttrekkingen uit reserves | -14.698 | -2.456 | -17.155 | -11.515 | -1.956 | -13.471 |
Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves | -2.741 | 5.562 | 2.822 | -67 | 5.532 | 5.475 |
Geraamd resultaat | 3.004 | -3.004 | 0 | 2.166 | -2.166 | 0 |
x € 1.000 |
D2. Meerjarig detailoverzicht incidentele baten en lasten
In onderstaande tabel is een detailspecificatie van de incidentele baten en lasten opgenomen. Voor een toelichting op de desbetreffende posten wordt verwezen naar het desbetreffende programmaonderdeel en/of de productenraming.
Programma-onderdeel | Omschrijving | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | 114 Subsidies programma Flevoland bouwt | -442 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | -442 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 Landbouw en visserij | 213 Nadere Regel Floriade | -400 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 2.1 Landbouw en visserij | -400 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 Natuur en landelijk gebied | 224 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur | -500 | -1.000 | -1.250 | -466 |
Totaal 2.2 Natuur en landelijk gebied | -500 | -1.000 | -1.250 | -466 | |
3.1 Economisch programma | 311 Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt | -177 | 0 | 0 | 0 |
312 Interreg V | -60 | 0 | 0 | 0 | |
312 OP West 2014-2020 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 3.1 Economisch programma | -267 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 Gebiedsopgaven | 323 Noordelijk Flevoland | -592 | -890 | -396 | 0 |
Totaal 3.2 Gebiedsopgaven | -592 | -890 | -396 | 0 | |
4.2 Cultuur en erfgoed | 421 Regionale Culturele Infrastructuur | -333 | -333 | -333 | 0 |
Totaal 4.2 Cultuur en erfgoed | -333 | -333 | -333 | 0 | |
5.1 Regionale energiestrategie | 511 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan | -85 | -85 | 0 | 0 |
511 Verduurzamen maatschap. Vastgoed | -706 | -627 | 0 | 0 | |
Totaal 5.1 Regionale energiestrategie | -790 | -712 | 0 | 0 | |
7.3 Algemene dekkingsmiddelen & stelposten | 731 Dividend Vitens | 0 | 0 | -12 | -12 |
Totaal 7.3 Algemene dekkingsmiddelen & stelposten | 0 | 0 | -12 | -12 | |
7.5 Reserves | 751 Almere 2.0 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |
751 Bodem | -450 | -450 | 0 | 0 | |
751 Brede Bestemmingsreserve | -11.543 | -4.595 | -116 | -188 | |
751 Cofinanciering EU-projecten 14-20 | -900 | -900 | -900 | -900 | |
751 Doorgeschoven activiteiten | -397 | 0 | 0 | 0 | |
751 Flevoland Natuurinclusief | -1.425 | -1.425 | 0 | 0 | |
751 Fonds vitaal platteland | -780 | -415 | 0 | 0 | |
751 Krachtige samenleving | -683 | -215 | 0 | 0 | |
751 Milieu, duurzaamheid en energie | -779 | -279 | 0 | 0 | |
751 Nieuwe Natuur | -750 | -750 | -1.500 | -387 | |
751 POP | -3.100 | -3.850 | -2.280 | -2.240 | |
751 Procesgelden gebiedsontwikkeling | -1.253 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | |
751 Regiodeal Noordelijk Flevoland | -1.910 | 0 | 0 | ||
751 Sportaccommodatie c.a. | -116 | 0 | 0 | 0 | |
751 Zuiderzeelijngelden | -3.933 | -4.930 | -2.102 | 0 | |
Totaal 7.5 Reserves | -34.770 | -25.609 | -14.698 | -11.515 | |
Totale baten | -38.095 | -28.544 | -16.689 | -11.992 | |
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | 111 Opgave Regionale kracht | 102 | 102 | 102 | 102 |
111 Overheidsparticipatie | 153 | 153 | 153 | 153 | |
112 Procesgelden Almere 2.0 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
114 Flevoland bouwt aan Nederland | 103 | 100 | 100 | 0 | |
114 Subsidies programma Flevoland bouwt | 1.450 | 321 | 0 | 0 | |
Totaal 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | 2.033 | 902 | 580 | 480 | |
2.1 Landbouw en visserij | 211 Opgave Landbouw Meerdere Smaken | 1.122 | 1.122 | 0 | 0 |
212 Bodem | 459 | 459 | 0 | 0 | |
213 Nadere Regel Floriade | 400 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 2.1 Landbouw en visserij | 1.981 | 1.581 | 0 | 0 | |
2.2 Natuur en landelijk gebied | 221 Actieplan biodiversiteit | 1.425 | 1.425 | 0 | 0 |
221 Gebiedsgerichte aanpak stikstof | 765 | 510 | 0 | 0 | |
222 Nationaal Park Nieuw Land | 1.459 | 1.459 | 0 | 0 | |
222 Oostvaardersoevers | 75 | 75 | 75 | 75 | |
224 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 603 | |
224 Procesgelden projecten Nieuwe Natuur | 250 | 250 | 250 | 250 | |
225 Top-up Waterprogramma | 235 | 274 | 0 | 0 | |
226 Leefbaar Platteland | 780 | 415 | 0 | 0 | |
Totaal 2.2 Natuur en landelijk gebied | 5.989 | 5.908 | 2.825 | 928 | |
3.1 Economisch programma | 311 (Ondernemers)cultuur | 449 | 0 | 0 | 0 |
311 Financiering & support | 357 | 0 | 0 | 0 | |
311 Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt | 537 | 101 | 0 | 0 | |
311 Internationalisering | 153 | 0 | 0 | 0 | |
311 Monitoring en onderzoek | 153 | 0 | 0 | 0 | |
311 Ruimtelijk economisch beleid | 230 | 0 | 0 | 0 | |
312 Interreg V | 200 | 140 | 140 | 140 | |
312 OP West 2014-2020 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 3.1 Economisch programma | 2.128 | 241 | 140 | 140 | |
3.2 Gebiedsopgaven | 321 Luchthaven Lelystad | 250 | 100 | 100 | 0 |
321 Luchthavenfonds | 171 | 125 | 0 | 0 | |
322 Procesgeld Flevokust Haven | 75 | 75 | 0 | 0 | |
323 Noordelijk Flevoland | 4.480 | 5.820 | 2.498 | 0 | |
323 Procesgeld MITC | 125 | 125 | 125 | 125 | |
323 Procesgeld Regiodeal NF | 125 | 125 | 125 | 125 | |
323 Programma Regio Deal NF | 1.910 | 0 | 0 | 0 | |
323 Servicehaven Noordelijk Flevoland | 100 | 100 | 0 | 0 | |
324 Procesgeld overige gebiedsprogramma's | 350 | 300 | 475 | 675 | |
Totaal 3.2 Gebiedsopgaven | 7.585 | 6.770 | 3.323 | 925 | |
4.1 Recreatie en toerisme | 411 Gebiedsbranding Flevoland | 21 | 17 | 17 | 17 |
Totaal 4.1 Recreatie en toerisme | 21 | 17 | 17 | 17 | |
4.2 Cultuur en erfgoed | 421 Regionale Culturele Infrastructuur | 333 | 333 | 333 | 0 |
Totaal 4.2 Cultuur en erfgoed | 333 | 333 | 333 | 0 | |
4.3 Krachtige samenleving | 431 Programma Krachtige samenleving | 683 | 215 | 0 | 0 |
Totaal 4.3 Krachtige samenleving | 683 | 215 | 0 | 0 | |
5.1 Regionale energiestrategie | 511 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan | 408 | 408 | 0 | 0 |
511 Opgave duurzame energie | 510 | 510 | 0 | 0 | |
511 Verduurzamen maatschap. Vastgoed | 720 | 640 | 0 | 0 | |
Totaal 5.1 Regionale energiestrategie | 1.638 | 1.558 | 0 | 0 | |
5.2 Duurzaamheid & circulaire economie | 521 Circulaire economie - beleid | 816 | 816 | 0 | 0 |
Totaal 5.2 Duurzaamheid & circulaire economie | 816 | 816 | 0 | 0 | |
5.3 Milieu, lucht, bodem, geluid | 531 Bodem | 357 | 357 | 0 | 0 |
Totaal 5.3 Milieu: lucht, bodem, geluid | 357 | 357 | 0 | 0 | |
6.1 Openbaar vervoer | 611 Openbaar streekvervoer | 0 | 668 | 0 | 0 |
Totaal 6.1 Openbaar vervoer | 0 | 668 | 0 | 0 | |
6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit | 621 Fietsmaatregelen | 376 | 0 | 0 | 0 |
621 Smart Mobility | 1.760 | 1.377 | 408 | 408 | |
Totaal 6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit | 2.136 | 1.377 | 408 | 408 | |
7.4 Bedrijfsvoering | 744 Management Development Traject | 44 | 44 | 44 | 44 |
743 Aanbestedingskosten | 41 | 41 | 41 | 41 | |
743 NLE | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Totaal 7.4 Bedrijfsvoering | 108 | 108 | 108 | 108 | |
7.5 Reserves | 751 Algemene reserve | 356 | 356 | 356 | 356 |
751 Almere 2.0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | |
751 Brede Bestemmingsreserve | 2.053 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | |
751 Cofinanciering EU-projecten 14-20 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
751 Flevoland Natuurinclusief | 100 | 100 | 0 | 0 | |
751 Kunst | 33 | 33 | 33 | 33 | |
751 Monumentenzorg | 286 | 286 | 286 | 286 | |
751 POP | 1.880 | 930 | 930 | 430 | |
751 Procesgelden gebiedsontwikkeling | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | |
Totaal 7.5 Reserves | 13.208 | 11.958 | 11.958 | 11.458 | |
Totale lasten | 39.016 | 32.809 | 19.693 | 14.464 | |
Totaal | 921 | 4.265 | 3.004 | 2.472 | |
x € 1.000 |
* Mutaties in de reserve zijn over het algemeen al incidenteel te bestempelen, tenzij het een egalisatiereserve betreft.